附件1
必赢网址线路检测中心|主页2023年预算公开目录
第一部分 必赢网址线路检测中心|主页2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 必赢网址线路检测中心|主页2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
必赢网址线路检测中心|主页2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
必赢网址线路检测中心|主页位于云南省保山市，办学历史可以追溯到1905年创办的“永昌师范学堂”。1978年4月经必赢网址线路检测中心部批准成立保山师范高等专科学校。2009年4月经必赢网址线路检测中心部批准升格为必赢网址线路检测中心|主页，实行省市共建，以省为主的管理体制。43年来，学校坚持在“边、农、少、山”地区办学，培育形成了“扎根边疆、服务基层、艰苦创业、开放创新”的必赢网址线路检测中心|主页精神，走出了一条艰苦创业的发展道路。学校秉承“厚德、励学、敬业、笃行”的校训，为社会输送了8万多名专门人才，有力促进了地方经济社会文化发展，为民族团结进步、生态文明建设和边疆和谐稳定做出了重要贡献。
学校以地方经济社会发展需求为导向，不断优化学科专业结构，教学质量显著提升。坚持学科专业一体化、教学科研相互促进的理念，学科建设和科学研究有力地支撑、促进了教学改革和人才培养，提高了教学质量和水平。坚持开放办学，加大“国门大学”建设力度，注重校校、校企、校政及国际合作交流。坚持质量立校，深入实施本科教学质量与教学改革工程，人才培养质量不断提高。
必赢网址线路检测中心|主页将秉持为党育人、为国育才的宗旨，汇聚各路英才的卓识和力量，立足保山，服务云南，面向世界，努力建设成为高素质人才的摇篮、高价值合作的平台和高水平研究的中心。
学校定位:
办学类型定位：地方性、应用型综合院校。
办学层次定位：以本科必赢网址线路检测中心为主，积极发展专业研究生必赢网址线路检测中心。
服务面向定位：扎根保山，立足云南，服务边疆。
学科专业定位：结合地方经济社会发展需要，以应用、特色为导向，巩固提升文、理、必赢网址线路检测中心、艺术学科，积极发展工、管、法、农学科，形成需求驱动、动态优化的学科专业布局。
人才培养定位：坚持立德树人，构建以就业需求和素质养成为导向的实践性、创新型、多样化人才培养体系，培养具有社会责任感、创新精神、实践能力和国际视野的高素质应用型人才。
发展目标定位：到2025年将学校建设成为特色鲜明、优势明显的高水平应用型本科高校。
（二）机构设置情况
我校共设置14个内设机构，包括办公室（党委巡察办）、组织部（党群服务中心）、宣传部（融媒体中心）、纪检处、统战部、人事处、学生处（学生工作部、武装部）、教务处、对外交流合作处、财务处、审计处、保卫处、科学技术处、学生就业指导服务中心。
3个党务机构，包括党校、直属部门党委、离退休党总支。
14个教学机构，包括人文学院、外国语学院、政府管理学院（两山学院）、大数据学院（数字经济学院）、工程技术学院、资源环境学院（高黎贡山研究院）、必赢网址线路检测中心学院、体育学院（永子围棋学院）、经济管理学院、艺术设计与珠宝学院、音乐学院、马克思主义学院、职业与继续必赢网址线路检测中心学院（中小学教师发展学院）、创新创业学院。
3个群团机构，包括工会、团委、妇女联合会。
10个教辅及直属机构，包括学科规划与建设办公室、图书馆、现代必赢网址线路检测中心技术中心、教学质量监控与评估中心、云南必赢网址线路检测中心|主页资产经营有限公司、基建与后勤管理中心、学生中心、课程中心、教师中心、资产管理与招投标办公室。
2个科研机构，包括保山文化研究院、云南杨善洲精神研究基地。
（三）重点工作概述
全面学习宣传贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记考察云南提出的“三个定位”要求，制定“一个目标三步走，五张名片八行动，四方多校国际化”的推进措施，努力把必赢网址线路检测中心|主页建设成为云南省高水平应用型国际化大学。
一是努力办好让党放心人民满意的国门大学。强化理论武装，提升党委班子能力水平，用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。在政治上把牢社会主义办学方向，全面贯彻党的必赢网址线路检测中心方针，坚决站稳为党育人、为国育才的政治立场。坚持和完善党委领导下的校长负责制，严格执行党委会和校长办公会议事规则，研究制定党委会前置研究事项清单，坚持“五化并举、同心同向”的民族团结进步必赢网址线路检测中心工作机制，切实做好风险防控和校园安全工作。
二是努力培养建好家乡守好边疆的强国人才。强化立德树人，用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人。推进 “五环同心·协同育人”大思政工作取得更大成效，加强铸牢中华民族共同体意识必赢网址线路检测中心。实施“三全育人”改革试点学院培育工程，完善学工队伍建设管理办法以及辅导员专业技术职务评聘管理办法。持续推进示范马克思主义学院建设行动计划，推进党群服务中心建设，探索实施“一站式”学生社区综合管理模式。
三是努力提升特色立校内涵发展的能力水平。以本科必赢网址线路检测中心教学审核评估、硕士学位授予单位和硕士学位授权点建设为导向，在硬件设施建设、学科专业建设、师资队伍建设和学术团队建设等方面取得明显成效。力争2023年冲刺新增硕士学位授予单位和硕士学位授权点审核。
加大学科专业和课程资源建设，实施“增B去D”计划。积极申报国家一流本科课程建设“双万计划”。强化有组织科研，提升科技成果转化能力。推动师范专业认证工作。
坚持人才强校战略。主动协调省必赢网址线路检测中心厅、必赢网址线路检测中心部和部属对口帮扶高校大连理工大学，争取博士研究生单独招生指标；实施“六个一批”举措，重点引进建设一流学科急需的高层次、高水平人才和优秀中青年学术骨干。主动对接协调地方党委政府，将学校引进的高层次人才（博士）纳入保山市引进人才政策体系。
四是努力融入服务地方城校共生的发展格局。实施《必赢网址线路检测中心|主页服务地方经济社会发展行动计划》，助推保山经济社会发展。建好办优“五个特色学院”。推进厅市共建必赢网址线路检测中心|主页工作、推进高黎贡山生态博物馆建设、推进国际化办学。
五是努力营造团结奋进风清气正的政治生态。以党的二十大精神为指引，把强化政治担当作为第一要务，坚持以高质量党建引领学校高质量发展。加快补齐干部政治素养和专业能力。深化“五强化、五引领”体制机制建设，深化“一流党建”创建。加强和改进师德师风建设，倡导尊师重教，严格制度规定。持续改善办学条件。
推进全面从严治党。时刻牢记全面从严治党永远在路上，持续推进“一把手监督”“两个提醒谈话”、“三个务必”必赢网址线路检测中心，持续深化“清廉保院”建设；坚持聚焦作风建设，落实中央八项规定精神，坚决反对“四风”。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制542人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制542人。在职实有506人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助506人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 132人，其中： 离休 4人，退休 128人。
车辆编制15辆，实有车辆7辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入270,587,155.50元，其中：一般公共预算176,489,158.50元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入83,657,997.00元，事业收入6,450,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入3,590,000.00元，非同级财政拨款收入400,000.00元。
与上年对比增加30,132,400.00元，其中：一般公共预算财政拨款收入增加32,251,400.00元，财政专户管理的收入减少3,939,000.00元，事业收入增加4,950,000.00元，其他收入（含非同级财政拨款收入）减少3,130,000.00元。主要原因分析：学校为提升专业建设质量，以一流专业和一流人才培养为目标，开展专业综合评价工作，实施“增B去D”计划，财政按专业综合评价结果安排的各类生均经费增加，因此一般公共预算财政拨款收入增加；财政专户管理资金收入除学费、住宿费收入外，还包含2022年结转结余资金，本年学校各项支出预算较上年增加，2022年结转结余减少，由于以支定收，故财政专户管理资金收入预算较上年减少；按照预算法实施条例要求，强化全口径预算编制体系，学校对其他收入管理进一步加强。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 176,489,158.50元，其中：本年收入155,406,028.28元，上年结转收入21,083,130.22元。本年收入中，一般公共预算财政拨款155,406,028.28元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。与上年对比增加32,251,400.00元，其中：本年收入增加12,659,300.00元，上年结转收入增加19,592,100.00元。主要原因分析：学校为提升专业建设质量，以一流专业和一流人才培养为目标，开展专业综合评价工作，实施“增B去D”计划，财政按专业综合评价结果安排的各类生均经费增加，因此本年收入比上年增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 270,587,155.50元。财政拨款安排支出 176,489,158.50元，其中：基本支出155,210,028.28元，与上年对比增加12,613,200.00元，主要原因分析：在职人员数增加，人员支出增加，差旅、培训等日常公用经费也相应增加；项目支出21,279,130.22元，与上年对比增加21,129,130.22元，主要原因分析：收费成本补偿较上年增加46000.00元，本年项目支出还包含了上年结转21,083,130.22元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
必赢网址线路检测中心支出-普通必赢网址线路检测中心-高等必赢网址线路检测中心156,022,050.22元，主要用于人员经费、公用经费、学生资助（助学金）补助资金、收费成本补偿、设备购置等支出。
科学技术支出-技术研究与开发-其他技术研究与开发支出10,480.00元，主要用于绩效工资支出。
科学技术支出-科技重大项目-重点研发计划220,000.00元，主要用于设备购置。
科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出35,900.00元，主要用于委托业务费、劳务费、差旅费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休86,400.00元，主要用于离退休公用支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出10,500,000.00元，主要用于单位基本养老保险缴费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出5,250,000.00元，主要用于单位职业年金缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2,601,915.29元，主要用于单位缴纳医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,536,708.99元，主要用于单位缴纳公务员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出225,704.00元，主要用于单位缴纳医疗保险。
五、省对下专项转移支付情况
（一） 与中央配套事项
无。
（二） 按既定政策标准测算补助事项
无。
（三） 经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额14,830,000.00元，其中：政府采购货物预算4,600,000.00元、政府采购服务预算10,230,000.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
必赢网址线路检测中心|主页部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计504,300.00元，较上年减少0.00，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
必赢网址线路检测中心|主页部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
必赢网址线路检测中心|主页部门2023年公务接待费预算为277,800.00元，较上年减少0.00，下降0.00%，国内公务接待批次为150批次，共计接待900人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
必赢网址线路检测中心|主页部门2023年公务用车购置及运行维护费为226,500.00元，较上年减少0.00，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00，下降0.00%；公务用车运行维护费226,500.00元，较上年减少0.00，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
根据《云南省必赢网址线路检测中心厅关于全面开展预算绩效管理工作的通知》（云教发〔2018〕120号）要求，编制项目支出绩效目标。2023年学校部门预算对事业单位人员支出、社会保障缴费、住房公积金、一般公用支出、公车购置及运维费、公务接待费等人员类、运转类公用经费编制了单位整体支出绩效目标，重点做好学校人员及公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，保障学校正常运转。对其他人员支出编制了项目支出绩效目标，做好学校编制外人员经费保障，落实好编制外人员的各项待遇。对必赢网址线路检测中心|主页支持学校建设发展专项资金、必赢网址线路检测中心|主页必赢网址线路检测中心收费成本专项资金等2个特定目标类项目编制了单位整体支出绩效目标及项目支出绩效目标。2023年必赢网址线路检测中心|主页重点项目绩效目标主要包括：
（一）做好学校人员及公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，保障学校正常运转。
（二）做好基本建设等项目费用的支付，维护学校信誉，维持学校稳定和发展。
（三）促进学校科研事业发展，提升人才培养规模的货物及服务采购需要,满足教学任务、科研项目、学校日常工作管理的货物及服务采购需求。
（四）通过项目的实施，整合资源，改善学校教学和科研条件，提高办学效益。
一方面是通过对学校部分教学仪器设备的投入，在一定程度上改善学校的基本办学条件，增加教师教学的现代化教学手段；另一方面对必要的办公设备进行更换和基础设施进行改善，确保学校后勤保障有力；增加对教学、学生、科研等方面的信息化投入，提高学校必赢网址线路检测中心教学管理水平，教学满意度达90%以上。
部门项目绩效目标按照产出、效益、满意度三类评价指标体系，制定了可量化、易考核的绩效目标，目标涵盖数量、可持续性、社会效益等多方面评价标准。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如必赢网址线路检测中心收费等。
4. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
5. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入、非同级财政拨款收入等。
7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8. 基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
9. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11. 一般公共预算“三公”经费：是指使用一般公共预算财政拨款本级财力安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
12. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
13. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
14. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，必赢网址线路检测中心|主页资产总额591,273,094.57元，其中，流动资产61,963,319.54元，固定资产453,953,967.29元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程66,177,003.55元，无形资产9,178,804.19元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加15,000,053.19元，其中固定资产减少20,913,846.21元。处置房屋建筑物1094平方米，账面原值520,000.00元；处置车辆1辆，账面原值126,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
